วิธีการตรวจสอบรายการซื้อที่บันทึกโดยไม่ได้อ้างอิงใบสั่งซื้อมีวิธีการอย่างไร
สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากรายงานที่ระบบ Audit and Internal Control / AC Purchase Order / รายงานตรวจสอบรายการซื้อที่ไม่มีการทำใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ โดยมีรายละเอียดให้ตรวจสอบดังนี้
1. Report Option สามารถเลือกรายงานเพื่อให้เรียงตาม
- เรียงตามรหัสเจ้าหนี้
- เรียงตามรหัสกลุ่มเจ้าหนี้
- เรียงตามรหัสประเภทเจ้าหนี้
- เรียงตามรหัสพนักงานซื้อ
2. สามารถเลือก Rang ที่ต้องการให้ครอบคุมตาม วันที่เอกสาร, เลขที่เอกสารซื้อ, รหัสประเภทเจ้าหนี้, กลุ่มเจ้าหนี้, รหัสเจ้าหนี้, รหัสพนักงานซื้อ, จำนวนเงิน
3. สามารถกำหนดรายการซื้อที่ต้องการตรวจสอบได้ตาม
- รายการซื้อที่ไม่ได้ทำใบสั่งซื้อ
- รายการซื้อที่ไม่ได้ทำใบขอซื้อ แต่ทำใบสั่งซื้อ
- รายการซื้อที่ทำใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ